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质量体系内审控制程序-供参考使用!
发布:新闻资讯   更新时间:2024-01-28 10:26:15

  为验证公司建立的质量管理体系是不是符合ISO9001:2015的要求,及本公司管理体系的要求,是否得到一定效果的实施和保持,以确保体系的有效性、充分性、适宜性。

  3.1管理者代表:负责审核策划、指派审核组长、审核结论确认、向最高管理者汇报。

  审核--为获得证据并对其进行客观地评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

  Ø出现重大质量事故、严重不符合事件时,或相关方对某一质量上的问题的连续投拆;

  注:临时增加的内审可以针对体系全部,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核。

  5.1.2.1每年底拟定次年度《年度内审计划表》,确定各管理体系内部审核的大致日程,本公司编制的年度审核计划均为集中性审核。

  5.1.2.2管理代表依据《年度内审计划表》拟定之稽核日程,提前一个月指定内审组长及内审成员。

  5.1.2.3内审组长根据审核的活动和区域的状况和重要程度,及以往审核的结果,组成内审小组策划编制《内部审核计划表》,其内容应包括:

  Ø内审组长和内审员必须受过相关体系专业内审员培训,考试合格且持有内审证书者方可担任。

  Ø内审员与被审部门无直属之关系,保持审核独立,同时审核员在审核要公正而又客观地对待问题。

  Ø审核之前必须提前编制《内审检查表》,能够覆盖需要审核的内容与有关标准的要求,经管理代表审核后使用。

  Ø内审组长于内审前七天将《内部审核计划表》通知受审部门,受审部门对审核时间如有异议,应在内审前三天通知内审组长。

  5.2.1.1首次会议由内审组长主持,参加会议人员:公司领导、内审员及各部门负责人,与会者须签到,并由人力资源部保留会议记录。

  5.2.1.2会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其它有关事项。

  5.2.2.1内审员依《内审检查表》内容,对受审部门的程序和文件执行情况做现场审核,将体系运作情况及不符合项详细记录在检查表中;

  5.2.2.2内审组长需全方面了解内审计划实施情况,对及时协调审核组的工作。

  5.2.2.3现场审核后,审核组长依规定时间召开审核组会议,各内审员将现场审核情况向内审组长汇报。

  5.2.2.4审核组长依据审核标准、编制体系文件、相关法规要求等审核依据,对审核情况做综合分析,确认不合格项,填写“不合格项分布表”;开具《纠正措施报告》

  5.2.4.1末次会议由内审组长主持,参加人员:领导层,内审员及各部门主管,与会者签到,并由人力资源部保留会议记录。

  5.2.4.2会议内容:内审组长重申审核目的,将本次审核结果进行汇报,宣布不合格项,针对“内审不符合项”发出《纠正措施报告》,提出完成纠正/纠正措施的要求及日期,交有关部门分析原因,制定纠正措施,并回复《纠正措施报告》。

  b.审核员根据各部门回复的纠正/纠正措施的内容与完成日期,对不符合事项实施结果和效果跟踪验证,并将验证结果记录《纠正措施报告》。

  5.3.2当所有不符合项均已改善,内审组长关闭内审, 并汇总作来管理评审的输入内容。

  以上资料摘自:04bu7a2rB [质量管理资料库]项目质量管理有关的资料分享!

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