审计服务
体系文件:内部审核管理程序很赞
发布:审计服务   更新时间:2024-01-15 07:08:41

  3.2审核组长负责组织内审,编制《内审工作规划表》以及协调有关内审的一切活动。

  3.3审核组员负责实施内审,发出相应之《不符合报告》并跟进其是否按时回应及有效。

  5.1.1由品质部每年制定审核方案,确保每三个日历年,覆盖一次全部的质量管理体系过程;出现重大质量事故时、或组织架构出现重大变更、或依总经理指示,管理者代表负责及时安排修订《年度内部审核计划》外的内部审核计划并组织实施。

  5.1.2由管理者代表担任审核组长或由其任命。审核组长负责组织审核小组,挑选审核组员。所有审核组员必须是通过培训合格的资格内审员。

  5.1.2.1 了解生产产品部件流程及汽车产品部件审核过程方法,包括具备风险的逻辑思维处理方式;

  5.1.3 制程过程审核员:应确认待审核的相关制作的完整过程,具备技术知识,包括过程风险分析(PFMEA)和控制计划。

  5.1.4 产品审核员还:懂产品要求,并可使用相关测量和试验设备验证产品符合性。

  5.1.5.2 内部更改(如:过程技术、产品技术)和外部更改(如:ISO9001:2015和IATF16949:2016 、 核心工具及客户特定要求)及相关法律和法规要求的认知。

  5.2.1审核组长编制并发出《内审工作规划表》,提前通知各内审员及有关部门,审

  5.2.2各审核组员熟悉日程安排,根据《内审工作规划表》,制订与自己承担任务相

  5.2.3审核组长组织召开内审首次会议,以明确内审的目的、依据、范围、方式等。

  采用特定要求的过程审核方法,每三个日历年采用过程方法,审核一次全部的制作的完整过程。以验证与本汽车QMS标准的符合性。并根据风险,内部和外部绩效趋势和过程的关键程度确定审核方案的优先级,具体参考《过程审核管理程序》

  5.3.2.1在审核计划内,制程过程审核应涵盖所发生的班次,包括适当的交接班抽样。

  5.3.2.2 制作的完整过程审核包括过程风险(PFMEA)、控制计划和相关文件有效执行的审核。

  5.2.5.2在生产及交付的适当阶段对产品做审核,以验证对所规定要求的符合性。

  5.3.3各审核组员将收集的客观证据记录于《审核检查表》上,受审方主管作确认签名。

  5.3.4各审核组员根据《审核检查表》对照审核依据,对违反审核准则规定的项目,填写《不符合报告》。

  5.3.5现场审核完毕后,审核组长组织召开内审末次会议.末次会议参加人员:总经理、管理者代表、审核组员、各部门主管以及不合格项目有关责任人。

  5.3.6末次会议中,应提出审核的结论,阐述其意义、依据等,得到各受审部门的理解和确认。

  5.3.7审核组员发出《不符合报告》给各有关责任人,责任人员应基于真实的情况提出缘由分析、改善对策,并予以实施。

  5.3.8发出的《不符合报告》,各责任人于三日内回复,全部移交到审核组长处,审核

  组长作为依据,作出《审核总结报告》,交总经理审批,并分发给各部门。《审核总结报告》需提交下次管理评审会议,作为评审依据。

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