聚力体育官网首页
ISO9001体系文件:25内部审核控制程序-范本
发布:聚力体育官网首页   更新时间:2023-12-15 04:34:12

  确定本公司的质量管理体系能否满足所规定的质量目标;作为自我完善的机制, 使质量管理体系持续有效地运行并逐渐完备;及时有效地发现质量管理中的问题, 组织力量加以纠正和预防;提高外部质量管理保证能力, 向客户或第三方证明本公司质量管理体系的有效性。

  3.1 内部审核(第一者审核):企业内部自己执行管理体系审核以评估公司内各部门的执行情况;

  3.2 外部审核(第二者审核):公司对供货商或外包商的评估活动;客户对公司的质量、环境体系的评估活动;或者客户方委托认证机构对其供应商的质量、环境体系实施的审核。

  3.3 外部审核(第三者审核):一个经过注册的、公正的、能胜任的审核机构所进行的审核。

  4.1 行政办负责编制内部质量管理体系年度审核计划,并组织协调内审活动的实施;

  4.2 管理者代表任命审核组长,审批内部质量管理体系审核计划和审核报告;

  4.4 审核员按照任务分工编制检查表,协助审核组长执行审核实施计划,开具《内审不合格项报告》并跟踪不合格项纠正措施的实施;

  4.5 受审核部门配合内部质量管理体系审核,并对审核中发现的问题及时进行整改。

  b)应根据所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果安排时间和频次,做到重点突出。

  7.2.1成立审核组:管理者代表指定具有内审员资格,并具有较强独立工作上的能力的审核人员担任审核组长,由审核组长挑选审核员组成审核组。审核员必须接受过内审员培训,考试合格具有内审员资格,并且与被审部门无直接的责任关系,审核员不能审核自己的工作,以保证审核的独立性和公正性。

  7.2.2发放审核实施计划:审核组长于审核前10天召开审核组会议,明确详细的“审核实施计划”并进行任务分工。详细的审核计划应于实施审核前一周内由内审组长制定并由管理者代表核准后发至所有受审核部门。计划的内容应包括:

  7.2.3受审核部门在接到计划后应安排配合人员并作好迎审准备,如果对审核项目和日期有异议,需在3天内通知审核组经协商后另行安排。

  7.2.4审核组长根据“审核实施计划”组织内审员编制《内部审核查检记录表》,明确审核方式、审核项目重点等。

  b)主要内容:审核组长主持会议,介绍内审组成员及分工、受审部门负责人(受审部门必须指定陪审人员,于审核当日全程陪同审核及事先备妥相关文件)简要介绍本次审核的目的、范围、准则、原则;介绍本次内审计划、日程安排及内审方法;澄清审核计划中不明确的内容。

  a)查阅与受审部门质量活动有关的程序文件、作业指导书等体系文件是不是满足标准、管理手册和相关法律和法规的要求,是否为现行有效的受控版本,并检查其实施情况;

  a)内部审核首先必须审查上次内部审核报告,针对上次审核未改善的事项,责任部门是否找到原因。针对上次审核问题点已完成事项及客户抱怨事项、客户审查事项重点审核。

  b)依据《内部审核查检记录表》中详细的细节内容对受审部门现场质量、环境活动的运作情况进行检查,看是否与体系文件中所描述的内容相符。对于任何一个审核项目,抽样的数量应不少于3个,如一个不符合,则此项目不符合。

  c)审核员应准确及时地记录审核发现,现场审核收集客观证据的方法有抽样、查文件、查记录、看现场、听讲解等。

  e)现场审核后由审核组长召开审核组会议,综合分析并评审检查结果,按照所依据的管理手册、程序文件和标准等的相应条款之要求确认受审部门的不合格项,并开具《内审不合格项报告》,再交由受审部门之主管签署确认。

  b)主要内容:向受审核部门报告内审结果,重申本次内审的目的、范围、准则、原则及内审方法;宣读不合格项报告并将其发给责任部门;提出纠正措施要求(包括确定纠正措施的时间、完成期限、验证方法等);对此次审核做出总评。

  7.3.4.1内审后一周内由审核组长编制出《内部管理体系审核报告》,经管理者代表批准后,发放至相关部门。

  7.3.4.3《内部管理体系审核报告》需提交总经理,作为管理评审的依据。

  根据审核报告中提出的纠正或改进措施,审核组应对纠正措施的实施结果进行跟踪验证,并作好相应记录。

  体系管理专注于管理体系知识资料的分享!包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、ISO27001、IATF16949等体系管理知识、制度文件范本、表单模板记录、培训教材PPT、电子书、实际运用案例等

  特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

  按购买力评价:2030年印度GDP46.3万亿美元,美国31万亿,中国呢

  《波斯王子:失落的王冠》试玩报告:回归横版的新开始/

  主站 商城 论坛 自运营 登录 注册 《波斯王子:失落的王冠》试玩报告:回归横版的新开始 星河...

  更多65W英特尔酷睿第14代处理器信息曝光:i3睿频达4.7GHz,i9睿频至5.8GHz

  昂贵英伟达对决便宜 AMD! 英伟达多家超级买家决定购买AMD最新AI GPU

上一篇:关于发布新版认证人员注册考试纲要及2021年考试预组织的告知
下一篇:系统文件-内部审阅程序
关于我们
聚力体育官网
企业文化
发展历程
新闻资讯
聚力体育官网首页
行业动态
聚力体育网页版
咨询服务
审计服务
资质荣誉
联系我们
网站地图
备案号:京ICP备05032212号-1