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风险管理:ISO9001质量体系-重要风险与机遇应对措施表xls
发布:聚力体育网页版   更新时间:2024-01-23 22:29:49

  公司刚从事食品用塑胶餐具和其他食品包装物品的生产,对本行业没有技术积累和沉淀,对行业的认知度较低。

  本公司为质量稳定,但在市场中同行也多,而且同行大都是有名的公司,例如::上海广起;深圳市创兴隆;普宁市梅塘钦利;广州普乐;东莞长安恒进竞争压力大。

  1.对市场需要产品的发展的新趋势判断失误。 2.客户真正的需求识别不完整。 3.未能确保能够很好的满足客户要求就签署合同。

  1.对市场需求产品的发展的新趋势分析应该经过反复论证。 2.对客户的要求实施监视和测量。 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。 相关文件: 《订单合同评审控制程序》

  1.制作的样品未能迎合客户的需求。 2.制作的样品未能满足食品包装安全的大环境发展的新趋势。 3.产品打样周期长,跟不上市场变化。

  1.新产品开发立项时反复论证市场需求。 2.研发产品时尽可能地选择可重复利用的材料制造成产品。 3.加大设计开发的资源投入,尽可能缩短产品研制周期。 相关文件: 《产品设计与开发控制程序》

  1.合理计算公司的实际产能。 2.依据产品特点和本公司的实际产能合理的安排生产计划。 3.安排跟单员全程跟进生产计划的实现过程。

  1.生产不能准时完成计划。2.不良率过高。3.效率太低。4.产品标识不清、混料。

  1.生产计划管制。2.过程能力提前策划。3.不良率前期策划。4.标识管理要求。相关文件:1.《生产的全部过程管理控制程序》2.《标识与可追溯性管理程序》3.《产品防护管理控制程序》

  1.生产计划管制。2.生产过程的品质控制。 3.成品的品质检验。 4.出货前的品质检验。 相关文件:1.《生产过程管理控制程序》2.《产品监视和测量控制程序》3.《不合格品控制程序》

  1.对所接到的客户投诉登记汇总,安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档。2.确定保证产品质量和交期,与客户保持积极沟通,以确保客户的满意度,从而稳定客户。 相关文件:1.《顾客沟通与服务控制程序》2.《相关方需求和期望控制程序》

  1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。 2.加强企业内部的研发能力和技术积累,随时保持在行业顶尖水准。相关文件:1.《经营计划管理控制程序》

  1.审核人员业务技能不熟悉,导致审核浮于表面。 2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近,导致问题长期存在。

  1.对内审员实施培训,经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。 2.对内审开出的不符合项目,责任部门必须落实改善对策,审核员持续跟进,直至不符合项目关闭。 相关文件: 1.《内部审核控制程序》2.《纠正和预防的方法控制程序》

  1.明确不合格的范围。2.意识培训。3.明确改善的流程和方法,并在组织内实施培训。相关文件:1.《纠正预防措施控制程序》

  1.定期进行监视和评审。2.采取以对策。相关文件:1.《环境分析与风险和机遇控制程序》 2.《相关方需求和期望控制程序》

  1.风险识别不齐全。2.风险没有制订相应的措施。3.措施没有正真获得有效的实施。

  1.领导对管理体系不重视,没有履行足够的承诺。 2.未能配置足够的资源。

  1.在管理体系中重点体现总经理的作用,确保总经理能够履行承诺。 2.通过对体系的监视和测量,配置足够的资源。 相关文件: 1.《质量、环境和职业健康安全手册》

  1.管理评审计划要反复确认,将每一项输入落实到责任部门。 2.总经理确保每一项输入均得到评审。 3.输出项目需要执行“谁去做?”、“怎么做?”“什么时候完成?”,以确保管理评审的输出得到一定效果落实。 4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。 相关文件: 1.《管理评审控制程序》

  1.要求用于数据分析的数据一定要保持准确。 2.公司责成品质部测试科负责对数据的真实性实施监督和验证。 相关文件: 1.《数据分析控制程序》

  1.策划质量管理体系时,遗漏了的要求。 2.策划的控制措施不能够满足质量管理体系各项要求的控制。

  1.策划质量管理体系时,应识别产品要满足的所有要求,包括客户提出的、隐含的、以及法律和法规或行业特定的要求。 2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进,最终确定,以确保控制措施的有效性。 3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。

  1.建立有效的信息交流机制,以确保交流能够顺畅。 2.配置适宜的信息交流设施,例如:网络、电话、传线.必要的信息在交流过程中做好记录并跟进交流结果。 相关文件: 1.《信息交流控制程序》

  1.需要遵守的外来文件识别不全,导致出现不符合标准要求的情况。 2.失效文件投入到正常的使用中,导致引发不良后果。

  1.建立外来文件清单,将需要用的外来文件予以规范管理。 2.失效文件及时回收销毁,如需留档必须加盖“失效文件,仅供参考”字样印章,以对失效文件进行区分。 相关文件: 1.《文件与记录管理控制程序》

  1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作,或者招聘具备能力的人员等。相关文件:1.《人力资源管理控制程序》

  1.设备的保养及备件储备。2.建立完整的设备故障应急预案,以确保生产的全部过程的持续流畅。相关文件:1.《设备设施管理控制程序》

  1.供应商不配合。2.采购物料不符合标准要求。3.交货不及时。4.价格成本高。

  1.供应商定期评审。2.开发建立备用供应商。3.价格成本核算,与供方共赢。4.供应商定期整改。相关文件:1.《采购与供应商管理控制程序》

  1.物品放置环境不符合标准要求,导致影响其质量。 2.标识不清楚,导致是用错材料。

  1.运行环境的先期策划及定期更新。2.库存物资每一项都做好标识。 相关文件:1.《采购与供应商管理控制程序》 2.《产品防护控制程序》

  1.原材料批量不良未检出。2.不良品流出到客户。3.不良品未及时标识和控制。

  1.制订抽样计划。2.设置待检区域。3.建立检验合格与不合格标识。4.对不符合报告设立关闭期限。相关文件:1.《产品监视与测量控制程序》2.《不合格品控制程序》

  1.建立仪器清单,并制度每年度的校准计划,按计划时间对仪器实施校准。 2.使用的仪器必须持有校准报告和张贴校准合格证。 相关文件:1.《监视和测量设备控制程序》

  1.工程变更未能及时通知到有关部门。 2.工程变更验证不充分,导致变更后出现不符合。

  1.所有工程变更需要及时下发《工程变更通知单》至有关部门。2.所有变更需要验证。 相关文件:1.《工程变更管理控制程序》

  1.标识不清楚,导致非预期的应用。 2.未及时有效的采取改善对策,导致不合格品的持续产生。

  1.所有出现的不合格品需要及时张贴红色“不合格品”标贴,以避免投入到正常的使用中。 2.出现不合格品后,应及时分析原因,采取对策,以确保不再产生不合格品。 相关文件:1.《不合格品控制程序》 2.《纠正和预防的方法控制程序》

  1.工作环境不符合食品包装产品的生产规格要求,导致产品遭受污染。 2.没有对工作环境进行日常的维护。

  1.每年至少安排对工作环境检验测试一次,以验证工作区域的卫生洁净度是不是满足食品包装产品的要求。 2.建立清洁计划,以确保工作环境得到了维护、清洁、消毒和检查。 相关文件: 1.《工作环境管理程序》 2.年度清洁计划

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